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【责任人谈责任令】审计与风险管理部王朝阳:深化审计转型 夯实抗风险能力 助力二院高质量发展

发布时间:2021-02-25    【来源:二院审计与风险管理部】

2021年是二院“十四五”规划开局年、生产攻坚年、产业化发展突破年,也是打好风险防范化解攻坚战关键之年。本年将聚焦主责主业,服务中心工作,进一步完善内部审计体制机制,突出审计创新,强化审计结果运用和闭环管理。健全以风险管理为导向、内部控制为基础、合规管理为重点的“一体化”风控体系,实施风险防范化解攻坚战行动方案,将二院高质量发展推向更高水平。围绕2021年度工作,审计与风险管理部将做好六个方面重点工作。

一是加强党的领导,助推顶层决策部署落地。在院党委的领导下,强化对内部审计、风险管理和内部控制重大工作的顶层设计、统筹协调和督促落实。持续提高政治站位,落实审计、风控责任制,突出经营决策过程中的管控,健全工作机制。积极落实院本部党委的工作要求,加强形势任务教育和作风建设,强化保密安全管理责任,不断提升责任感、使命感和紧迫感。有效改善经营管理效能,充分发挥审计与风控工作对企业价值增值作用。

二是聚焦主责主业,深化审计转型,推动专项审计项目实施。深入贯彻落实集团企业和二院重大政策措施情况跟踪审计,加大对重点经营环节和重大风险领域的专项审计力度,聚焦“三重一大”决策、经营投资、物资采购、招标投标、大额资金管控等经营环节开展专项审计,揭示薄弱环节,促短板、补漏洞,推动政策措施落地,确保企业合规经营。

三是坚持应审必审,凡审必严,高质量完成审计项目。深化落实经济责任审计全覆盖要求,加大关键岗位的主要领导人员的审计力度,不断完善各类经费使用情况的审计监督,持续做好各类项目的财务决算审计,牢固树立“零缺陷”理念。深化四级企业专项审计,结合管控薄弱环节,控制风险,夯实基础,促进四级企业合规管控,提质增效。

四是上下协同发力,确保风险事项有效化解。强化风险意识、合规意识和担当意识,持续落实风险化解的主体责任,做到守土有责,守土尽责,多措并举,全面发力,以“压存量、控增量”为原则,切实加强风险事项研判、监测、提示、报告和处置。细化存量经营风险事项年度化解目标,通过例会沟通、保障监督体系亮牌、签订责任书等有力措施,确保风险化解取得实效。

五是提高科学管理水平,全面加强风险监测防控。结合内外部经营环境变化,科学准确识别、评估单位重大风险,组织制定重大风险解决方案,完善风险预警监控指标。特别是在新冠疫情常态化防控的形势下,强化供应链风险、合同履约风险和合规管控,加强经营指标过程监控,确保完成全年科研生产和经营任务。深入推进民用产业信用风险管理,规范客户和供应商准入、评级、授信、预警、止损和黑灰名单管理等工作,不断夯实信用风险管理基础。

六是建立联动机制,落实整改闭环。持续跟踪、报告各类审计和风控检查发现问题的整改进度,压实整改落实责任,实现闭环管理,形成长效机制。强化审计和风控检查发现问题的通报和结果运用,建立审计监督评价结果反馈、通报和信息共享机制。细化落实集团企业的部署和要求,全力推动违规经营投资责任追究工作。

审计与风险管理部将矢志不渝、笃定前行,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,依法全面履行审计与风控监督职责,做好常态化“经济体检”工作,为推动新时代内部审计和风险管理工作的创新开好局、起好步!

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